En el listado de documentos de cobranzas podemos visualizar todos los documentos asociados a los clientes y desglosar el detalle, el cuál nos mostrará las cuotas pendientes de pago.

Igualmente cuenta con los filtros de tipo de documento, número de documento, código legal (cliente) y rango de fechas.

Si se presiona en los tres puntos en el documento nos aparecerá la opción de Pagar cuota.

Al marcar esa opción se desplegará una ventana para realizar el ingreso y seleccionar el banco o si es un anticipo (esto debe estar previamente configurado en la definición contable de tesorería).

Este módulo cuenta también con un botón de acciones que nos permite asignar o quitar un cobrador de forma masiva o individual a los documentos que marquemos previamente.

Cabe destacar, que también da la opción presionando el botón Nueva cuenta de registrar una cuenta por cobrar que no esté ingresada en el erp.

Esto desplegará una pantalla para registrarla donde podremos ingresarla sin documento asociado o con un documento ya sea boleta, factura, entre otros.

La definición contable de esta cuenta que se registrará debe ser definida en la configuración.