Una vez que la preventa ha sido creada y verificada, se puede proceder a su facturación. El sistema permite realizar este proceso de dos maneras:
1. Facturación individual
Desde el listado de preventas, ubica la preventa que deseas facturar.
Haz clic en el ícono de los tres puntos (opciones) ubicado al final de la línea correspondiente.
Selecciona la opción "Facturar".
El sistema generará el documento definitivo (Factura, Boleta, etc.) según el tipo de documento definido en la preventa.
Una vez facturada, la preventa dejará de estar disponible en el módulo de preventas y quedará registrada como una venta oficial en el módulo correspondiente.
El sistema tomara el correlativo siguiente del ultimo emitido.
2. Facturación masiva
En el listado de preventas, marca varias preventas que desees facturar al mismo tiempo.
Presiona la opción "Facturar"
Importante: Para poder facturar de forma masiva, todas las preventas seleccionadas deben tener el mismo tipo de documento (por ejemplo, todas deben ser Facturas, Facturas Rebaja Stock, Boletas, Boletas Rebaja Stock).
Si hay distintos tipos de documento entre las seleccionadas, el sistema no permitirá continuar con la facturación masiva.
Si se seleccionan diferentes documentos al facturar la preventa el sistema no lo permitira, por eso deben seleccionar el mismo tipo de documento.
Una vez que la preventa es facturada, el documento generado será enviado al SII (si corresponde), salvo que se haya indicado previamente que es un documento de traspaso (en cuyo caso quedará solo como registro interno).
Si necesitas ayuda adicional, puedes escribirnos a nuestro chat de soporte y uno de nuestros agentes revisará tu caso para darte respuesta lo más pronto posible.