Requisitos previos
Haber emitido anteriormente una factura con IVA retenido.
Contar con:
Instructivo de configuración de IVA retenido.
Instructivo de creación de Nota de Crédito con IVA retenido.
Tener folios disponibles para el documento de Nota de Crédito (código 61).
Configuración > Factura Electrónica > Importador CAF.
Paso a paso para la anulación
Ubicar la factura con IVA retenido
Ir al menú:
Compras > Libro de Compras > Listado de documentos.
Utilizar los filtros para encontrar la factura más rápidamente (por fecha, proveedor, número de documento, etc.).
Seleccionar la opción de anulación
Una vez ubicada la factura, desde el ícono de tres puntos elegir la opción:
Anular o
Corregir con Nota de Crédito.
Seleccionar el tipo de documento Nota de Crédito con IVA retenido.
El sistema traerá automáticamente el folio siguiente disponible para el tipo de documento.
La fecha del documento y la fecha contable, que por defecto será la fecha del día, pero puede ser modificada antes de confirmar la emisión.
Verificar que la información coincida con la operación que se desea anular.
Guardar y emitir la Nota de Crédito para completar el proceso de anulación.
Debes seleccionar la opción "Anular" para que la Nota de Crédito se grabe correctamente y no presente inconvenientes.
Si tiene dudas sobre el funcionamiento o la configuración de este documento, no dude en escribirnos a través del chat de soporte.
Nuestro equipo estará disponible para poder ayudarte.