Paso previo obligatorio: creación del documento
Antes de emitir una factura de compra tipo 46, es indispensable realizar la configuración inicial del documento.
Para ello, el paso a paso es el siguiente:
Una vez completada correctamente esa configuración, podrá continuar con el proceso de emisión descrito a continuación.
Verificación de folios para el documento 46
Antes de emitir la factura tipo 46, debe asegurarse de que los folios electrónicos estén cargados correctamente en el sistema. La ruta para poder revisar es la siguiente:
Configuración > Factura Electrónica > Importador CAF
Verificar que esté cargado el archivo CAF para Factura de Compra Electrónica que vendrían siendo los códigos 46.
Si no están cargados, realice la carga correspondiente.
Emisión del documento tipo 46
Una vez cargados los folios y creado el documento, se puede proceder con la emisión, la ruta es la siguiente:
Compras > Libro de Compras > Listado de Documentos > Nuevo
En el encabezado del documento, completar los siguientes campos:
Proveedor: Seleccionar el proveedor al que se le está comprando.
Tipo de Documento: Seleccionar el tipo 46 creado previamente.
Número de Folio: Ingresar el folio correspondiente.
Condición de Pago: Crédito, contado, etc.
Fecha de Emisión: Fecha en que se genera el documento.
Fecha de Vencimiento: Se calcula en base a la condición de pago.
En el Detalle del documento, completar los siguientes campos:
Artículo o Servicio: Seleccionar el artículo o servicio que están comprando.
Cuenta Contable: Seleccionar la cuenta contable asociada al documento.
Cantidad: Ingresar la cantidad del articulo o servicio adquirido.
Total Linea: Es el valor final de la línea de los articulos.
Análisis: Deben ingresar el análisis de centro de negocios de la cuenta contable.
Análisis Proveedor: Se debe ingresar un pequeño comentario de la transacción.
Verificación de impuestos (totalizadores)
En la parte inferior del documento, dentro de los totalizadores, podrá observar lo siguiente:
El IVA aparece sumando al total.
El IVA retenido aparece restando, tal como corresponde.
Esto indica que los impuestos están bien configurados y el documento reflejará correctamente en el Registro de Compras y Ventas del SII.
Una vez que todos los datos hayan sido correctamente validados, haga clic en “Grabar”.
El sistema procederá a:
Validar la información ingresada.
Emitir el documento tipo 46 de manera correcta.
Enviar automáticamente la información al SII.
Dejo estos instructivos que pueden ser de utilidad:
Si tienes dudas sobre este proceso o necesitas asistencia, puedes escribirnos directamente al chat de soporte.
Nuestro equipo está disponible para ayudarte a completar este procedimiento correctamente.