Configuración general de Compras

Desde esta opción se pueden definir configuraciones generales del módulo de Compras, las cuales permiten establecer comportamientos por defecto y facilitar el ingreso, recepción y gestión de documentos, asegurando mayor control y estandarización de los procesos.

La ruta de acceso para configurar las compras es la siguiente:

​Configuración > Compras > Configuración compras > Compras

Desde esta opción se pueden configurar las siguientes opciones:

Permite seleccionar si las órdenes de compra se centralizan contablemente dentro del sistema.
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Permite definir los valores predeterminados para las recepciones, tales como documento de inventario, motivo, bodega y documento de entrada de importación.
También se puede configurar si estos valores predeterminados pueden ser modificados durante el ingreso de la recepción.

Permite configurar el documento de salida de inventario, motivo y bodega predeterminada para las devoluciones.
Además, se puede definir si estas opciones pueden ser modificadas al momento de registrar la devolución.

Esta configuración permite definir si las órdenes de compra se pueden imprimir en moneda extranjera.

Permite que el sistema traiga automáticamente el costo de reposición configurado en la ficha del artículo al momento de ingresar una orden de compra.

Permite configurar si se autoriza recepcionar una cantidad mayor a la indicada en la orden de compra.
En caso de activar esta opción, se debe definir un porcentaje de tolerancia para permitir la recepción sobre lo indicado en la OC.

Al momento de realizar estas configuraciones, se debe guardar la información para que los cambios queden registrados en el sistema. Estas configuraciones pueden ser modificadas posteriormente según las necesidades de la empresa.

Con estas configuraciones, el sistema aplicará los parámetros definidos como comportamiento estándar en todas las operaciones del módulo de Compras.