Crear un nuevo proveedor permite mantener el registro de las empresas o personas a las que se les realizan compras. Este registro es fundamental para poder ingresar facturas de compra, órdenes de compra y otros documentos asociados al módulo de Compras, asegurando un correcto control administrativo y contable.
Ruta de acceso
Existen dos rutas para crear un proveedor dentro del sistema:
Primera ruta
Compras > Orden de Compra > Listado de Proveedores > Nuevo
Segunda ruta
Compras > Libro de Compras > Listado de Proveedores > Nuevo
Procedimiento
Al seleccionar la opción Nuevo, el sistema solicitará ingresar la información del proveedor. Entre los datos más relevantes se encuentran código, código legal (RUT), nombre, nombre de fantasía, giro, entre otros datos generales y de contacto.
Una vez completada la información requerida, se debe seleccionar Grabar. Con esto, el proveedor quedará creado y habilitado para ser utilizado en las operaciones del módulo de Compras.
Consideraciones
Los campos marcados con (*) son de ingreso obligatorio.
Con solo completar los campos de la pestaña Datos del proveedor, el proveedor quedará creado y habilitado en el sistema.
Las demás pestañas son opcionales y pueden completarse posteriormente según las necesidades de la empresa.
Se recomienda ingresar la información de forma completa y correcta para evitar inconvenientes posteriores en la emisión y registro de documentos de compra.