Debes ir a: Compras> Orden de Compra> Proveedores>Nuevo. 

En este punto procede a ingresar los datos básicos solicitados.
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Código: Se puede ingresar el Rut del proveedor o cualquier código alfanumérico.
RUT: Se puede ingresar el Rut del proveedor.
Nombre: Se debe ingresar el nombre o la razón social del proveedor.
Rubro: Se debe ingresar el rubro al que pertenece el proveedor.
Ficha Activa: debe estar activa para poder ingresar movimientos asociados.

En la parte inferior del Formulario selecciona el Tipo de documento de Compras para el Proveedor y el tipo de proveedor Nacional o Extranjero y posteriormente Grabar.