Crear un proveedor extranjero permite registrar a las empresas o personas del exterior con las que se realizan compras, facilitando el ingreso de facturas de compra, órdenes de compra y otros documentos asociados al módulo de Compras.
Ruta de acceso
Existen dos rutas para crear un proveedor extranjero dentro del sistema:
Primera ruta
Compras > Orden de Compra > Listado de Proveedores > Nuevo
Segunda ruta
Compras > Libro de Compras > Listado de Proveedores > Nuevo
Procedimiento
Al seleccionar la opción Nuevo, el sistema solicitará ingresar la información del proveedor extranjero. Se deben completar los datos básicos en la pestaña Datos del proveedor, tales como código, identificación legal, nombre, nombre de fantasía y país, entre otros datos generales.
Una vez ingresada la información requerida, se debe seleccionar Grabar, quedando el proveedor extranjero habilitado para ser utilizado en las operaciones del módulo de Compras.
Consideraciones
Los campos marcados con (*) son de ingreso obligatorio.
Con solo completar los campos de la pestaña Datos del proveedor, el proveedor quedará creado y habilitado en el sistema; las demás pestañas son opcionales.
Al crear un proveedor nuevo, el RUT puede ser ingresado utilizando el valor genérico 55.555.555-5.
Si se requiere utilizar un código distinto, se puede desmarcar la opción “Repetir información a RUT”, ingresar un código genérico y mantener el RUT 55.555.555-5.
Se recomienda verificar correctamente el país y los datos ingresados para evitar inconvenientes en el registro contable y documental.
