Para revisar la configuración de la centralización de la recepción de servicios desde una orden de compra, o editar la que viene por defecto, debes ingresar en Configuración, Compras, Configuración de compras, pestaña Recepciones
Te va a mostrar el tipo de comprobante: por defecto RECEPCION
Asiento por facturas por recibir: FACTURAS POR RECIBIR, esta cuanta se va a cruzar cuando se realice el ingreso de la factura desde compras, donde deben colocar igual FACTURAS POR RECIBIR si ya centralizaron el servicio desde la recepción
y Asiento por gastos, acá están las cuentas de gastos definidas que van a aparecer al momento de recepcionar los servicios, puedes eliminar o agregar las que desees
Siempre va a tomar esta definición al momento de centralizar las recepciones de servicios desde una Orden de compra