Si eliges centralizar los servicios al realizar una recepción de una orden de compra, debes tener en cuenta lo siguiente
Por defecto el sistema trae esta definición para centralizar las recepciones de servicios
Tipo de comprobante: por defecto RECEPCION
Asiento por facturas por recibir: FACTURAS POR RECIBIR, esta cuanta se va a cruzar cuando se realice el ingreso de la factura desde compras, donde deben colocar igual FACTURAS POR RECIBIR si ya centralizaron el servicio desde la recepción
y Asiento por gastos, acá están las cuentas de gastos definidas que van a aparecer al momento de recepcionar los servicios, puedes eliminar o agregar las que desees
Entonces cuando centralizo una recepción de servicios va a cargar a la cuenta de gastos, contra Facturas por recibir
Importante que cuando ingreses la factura de compra, en el item del servicio NO debes colocar la cuenta de gastos ya que duplicarías el registro del gasto, debes colocar FACTURAS POR RECIBIR, para que esta salde al comprobante generado desde la recepción
Esto solo aplica si centralizaste la recepción del servicio al momento de recepcionar la orden de compra, si no lo centralizaste, al momento de ingresar la compra SI debes colocar la cuenta de gastos que corresponda