Con esta opción puedes ingresar desde el modulo de compras las facturas permitiendo asociar una OC creada y aprobada del proveedor seleccionado.
Ingresas en Compras, libro de compras, listado de documentos, nuevo, debes primero colocar el proveedor y a la derecha hay una opción de Asociar OC
ahí puedes buscar las ordenes de compra del proveedor y seleccionar las que deseas asociar al documento de compras que estas ingresando
Si seleccionas varias, quedan de esta manera, debes ir asociando una a una
Y te va a cargar todos los items que están ingresados en las ordenes que asociaste, puedes igual editar cantidades, montos y eliminar líneas
