La anulación de una orden de compra (OC) permite dejar sin efecto una solicitud de compra realizada a un proveedor cuando ya no es necesaria, fue creada por error o cambió la necesidad del negocio. Este proceso es importante para mantener el control y la coherencia de la información de compras dentro del ERP, evitando documentos abiertos que no serán utilizados.
Paso previo
Para poder realizar la anulación de una orden de compra, es requisito que la OC esté previamente creada en el sistema. Si aún no existe, primero se debe generar la orden de compra correspondiente.
Ruta de acceso
La ruta para poder realizar la anulación de la orden de compra es la siguiente:
Compras > Orden de compra > Listado de documentos
Procedimiento
Dentro del listado de documentos, se debe buscar la orden de compra que se desea anular utilizando los filtros disponibles (proveedor, fecha, número de documento, entre otros).
Una vez ubicada la OC, se debe seleccionar la opción de los tres puntos y hacer clic en “Anular OC”. El sistema procesará la anulación y el documento quedará registrado como anulado.
Consideraciones
Solo se pueden anular las órdenes de compra que se encuentren en estado “Aprobado”.
Si la orden de compra tiene recepciones de artículos asociadas, la opción de anulación no estará disponible.
Para poder anular la OC, primero se deben eliminar las recepciones de artículos vinculadas a dicha orden.
Una vez anulada, la orden de compra quedará sin efecto y no podrá ser utilizada para nuevas recepciones ni procesos posteriores dentro del sistema.