Para Cancelar una factura de compras con cheque debemos ingresar en: Tesorería> Emisión cheque> Preparar pagos.

En este punto se procede a ingresar y completar la información que el sistema solicita

Información Contable Asociada: Se selecciona el tipo de comprobante contable que genera el movimiento, fecha y glosa.
​Documento de Cancelación: Tipo de docuemtno con que cancelamos la factura, en este caso cheque.
​Cuenta por Pagar: se selecciona el banco y la cuenta corriente y haciendo click en análisis se ingresa el folio y tipo de documento.
​Información de Ficha: Seleccionamos como tipo de ficha "Proveedor", Cuenta contable de proveedores (Nacionales o Extranjeros según el caso), y por ultimo ingresamos el código de ficha del proveedor.
​Información Documento a Cancelar: Seleccionamos el tipo de factura de compra y haciendo click en el botón buscar procedemos a seleccionar la factura para luego hacer click en insertar y por ultimo Grabar.