Requisitos previos
Debes tener habilitado el uso de notas de crédito electrónicas, ya sea normal o con aumento de stock (esto depende si la boleta original rebaja stock).
Si la boleta redujo stock, la nota de crédito debe usar la opción “aumenta stock”; en caso contrario, generará un error de inventario.
Confirma que los folios electrónicos (CAF del SII) estén cargados en el sistema:
Ir a Configuración > Factura Electronica > Importador de CAF .
Verificar que esté cargado el archivo CAF para Nota de Crédito Electronicas que vendrian siendo los códigos 61.
Si no están cargados, realiza la carga correspondiente.
¿Como emitir Nota de Credito a una Boleta por el ERP?
Para emitir nota de crédito por el ERP deben seguir la siguiente ruta:
Ventas > Ventas > Listado de Documentos > Nuevo
Debemos seleccionar el documento de Nota de Crédito creado.
Si es la primera Nota de Crédito, selecciona manualmente el número de folio.
Si ya has emitido Nota de Crédito antes, el sistema tomará automáticamente el correlativo siguiente.
Al momento de emitir una Nota de crédito solo se ingresa la fecha de emisión y se asocia a la factura con esto traerá los datos del cliente.
Seleccione el motivo de la nota de crédito:
Anula (si la boleta será completamente anulada).
Corrige montos (si solo se requiere modificar valores).
Texto (para corregir algun dato mal ingreso solo se reflejara como comentario)
Indique el tipo de documento de origen (Boleta Electonica o Boleta Electronica Rebaja Stock).
Ingrese el folio de la Boleta a anular y seleccionarlo cuando se muestre en el listado.
El sistema traerá automáticamente la información de la Boleta asociada.
Revise y confirme los datos.
Proceda a emitir la nota de crédito.
Cuando se ingresen todos los datos se podrá emitir la Nota de Crédito correspondiente.
Si necesitas ayuda adicional, puedes escribirnos a nuestro chat de soporte y uno de nuestros ejecutivos especializados revisará tu caso para darte respuesta lo más pronto posible.