Para ingresar una factura de compra de Activo Fijo nos dirijimos al módulo de Compras> Libro de Compras> Listado de Documentos> Nuevo.

Una vez dentro de la planilla del documento en primer lugar ingresamos el proveedor (digitando el nombre o rut el sistema trae la información) luego seleccionamos el tipo de documento de Compra de Activo fijo y el folio, se selecciona el tipo de proveedor (Nacional o Extranjero) y el local, en la parte inferior se indica la condición de pago y las fechas de emisión y vencimiento de la factura.

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Luego procedemos a ingresar el tipo de compra de Activo fijo y el valor de la compra, se verifican los saldos y los respectivos impuestos. En la parte inferior está la opción de ingresar un comentario de referencia para la compra.

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Por ultimo en la esquina superior derecha debemos seleccionar la opción "Guardar" y de esta forma queda ingresado nuestro documento.

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Luego podemos verificar el documento ingresado en el listado donde el sistema nos ofrece distintas opciones como: Editar, Anular, Corregir, ver una vista previa, imprimir o eliminar.