Para ingresar una Orden de Compra con descuento, debes ingresar en el módulo de Compras> Compras> Listado de Documentos> Nuevo.

​

​

​
Una vez dentro debemos ingresar los datos de identificación tipo de documento, Proveedor, fecha de emisión y vencimiento y Centro de Negocios.

​

​

​
Luego procedemos a ingresar los artículos, las cantidades y precios unitarios. En el recuadro de Rec/Desc por línea podemos ingresar un Recargo o Descuento en pesos o en porcentaje.

​
En la parte inferior podemos ingresar un Recargo o Descuento global digitando el valor acompañado del signo menos.

​

​

​
Luego de generar la OC podemos verificar los descuentos

​

​