El ingreso de facturas de compra permite registrar en el sistema los documentos recibidos de proveedores, facilitando su control contable y tributario.
En este proceso es importante identificar correctamente los valores afectos y exentos, asegurando una correcta contabilización del documento.
Ruta de Acceso
Puedes ingresar una factura de compra desde las siguientes opciones:
Compras > Libro de compras > Listado de documentos > Pendientes > Aceptar (Ingresar) (con XML)
Compras > Libro de compras > Listado de documentos > Nuevo (ingreso manual)
Procedimiento
El proceso de ingreso es similar en ambos casos (desde pendientes o manual):
Buscar la factura (en caso de pendientes) con la ayuda de los filtros disponibles o crear una nueva.
Seleccionar “Aceptar e ingresar” (desde pendientes) o completar el documento manualmente.
Revisar o ingresar la información del documento.
Completar la información de lo comprado, identificando correctamente si los montos son afectos o exentos, junto con su cuenta contable correspondiente.
Si la cuenta contable tiene análisis, deberás completarlo.
Validar que los datos ingresados en la factura sean los mismos que el documento original, considerando los montos afectos y exentos.
Confirmar que los valores sean correctos y luego grabar el documento.
El ingreso de facturas, ya sea desde pendientes o de forma manual, permite registrar correctamente los documentos de compra.
Al identificar adecuadamente los valores afectos y exentos y validar la información, podrás asegurar un registro correcto y mantener el control tributario y contable dentro del sistema.