El ingreso de facturas de compra permite registrar en el sistema los documentos recibidos de proveedores, facilitando su control contable y administrativo.
Este proceso es fundamental para mantener actualizada la información de compras y cumplir con las obligaciones tributarias.
Ruta de Acceso
Para ingresar una factura de compra, debes ingresar a:
Compras > Libro de compras > Listado de documentos
Procedimiento
Ingresar a Compras > Libro de compras > Listado de documentos > Pendientes
Buscar la factura con la ayuda de los filtros disponibles.
Una vez encontrado el documento, desde los tres puntos seleccionar la opción “Aceptar e ingresar”.
El documento se completará automáticamente con la información del XML; debes revisar y completar los datos faltantes.
Para el ingreso de la factura deberás completar la información de lo comprado con su cuenta contable correspondiente; si la cuenta contable tiene análisis, deberás completarlo.
Validar que los datos ingresados en la factura sean los mismos que el documento original.
Confirmar que los valores sean correctos y luego grabar; con esto la factura pasará de pendiente a ingresada.
Video Práctico
Te adjuntamos un video demostrativo que muestra cómo realizar el registro de la factura de compra dentro del sistema.
El ingreso de facturas desde pendientes es un proceso simple y rápido que te permitirá registrar correctamente tus documentos de compra.
Siguiendo estos pasos y validando la información, podrás asegurar que tus facturas queden correctamente ingresadas en el sistema, facilitando su gestión y evitando errores en el proceso.