El ingreso de facturas de compra permite registrar en el sistema los documentos recibidos de proveedores, facilitando su control contable y tributario.
En este proceso es importante identificar correctamente los impuestos específicos, asegurando una correcta contabilización del documento.
Consideración
Para poder registrar una factura con impuestos específicos, debes tener previamente creado el tipo de documento con estos impuestos configurados antes de ingresar la factura.
Con esta guía te explicamos el proceso de creación del tipo de documento.
Ruta de Acceso
Puedes ingresar una factura de compra desde las siguientes opciones:
Compras > Libro de compras > Listado de documentos > Pendientes (con XML)
Compras > Libro de compras > Listado de documentos > Nuevo (ingreso manual)
Procedimiento
El proceso de ingreso es similar en ambos casos (desde pendientes o manual):
Buscar la factura (en caso de pendientes) con la ayuda de los filtros disponibles o crear una nueva.
Seleccionar “Aceptar e ingresar” (desde pendientes) o completar el documento manualmente.
En este caso, como es una factura con impuestos específicos, debes seleccionar el tipo de documento previamente configurado según la consideración indicada.
Revisar o ingresar la información del documento.
Completar la información de lo comprado, incorporando los impuestos específicos correspondientes junto con su cuenta contable.
Si la cuenta contable tiene análisis, deberás completarlo.
Validar que los datos ingresados en la factura sean los mismos que el documento original, incluyendo los impuestos específicos.
Confirmar que los valores sean correctos y luego grabar el documento.
El ingreso de facturas con impuestos específicos permite reflejar correctamente la carga tributaria del documento.
Al validar esta información y asociarla a las cuentas contables correctas, podrás asegurar un registro preciso y mantener el control adecuado dentro del sistema.