El ingreso de facturas de compra permite registrar en el sistema los documentos recibidos de proveedores, facilitando su control contable y administrativo.
En este proceso es importante distribuir correctamente la información en múltiples centros de negocio, asegurando una correcta imputación contable.
Consideración
Para poder registrar una factura con múltiples centros de negocio, debes tener previamente creados los centros de negocio en el sistema para poder asignarlos correctamente durante el ingreso del documento.
Con esta guía te explicamos el proceso de asignación y uso de centros de negocio.
Ruta de Acceso
Puedes ingresar una factura de compra desde las siguientes opciones:
Compras > Libro de compras > Listado de documentos > Pendientes (con XML)
Compras > Libro de compras > Listado de documentos > Nuevo (ingreso manual)
Procedimiento
El proceso de ingreso es similar en ambos casos (desde pendientes o manual):
Buscar la factura (en caso de pendientes) con la ayuda de los filtros disponibles o crear una nueva.
Seleccionar “Aceptar e ingresar” (desde pendientes) o completar el documento manualmente.
Revisar o ingresar la información del documento.
Completar la información de lo comprado con su cuenta contable correspondiente.
Asignar los centros de negocio correspondientes en cada línea o distribución según corresponda.
Si la cuenta contable tiene análisis, deberás completarlo.
Validar que la distribución de los montos entre los centros de negocio sea correcta y coincida con el documento original.
Confirmar que los valores sean correctos y luego grabar el documento.
El ingreso de facturas con múltiples centros de negocio permite distribuir correctamente los costos dentro de la organización.
Al asignar adecuadamente cada centro y validar la información, podrás mantener un control preciso y una correcta gestión contable dentro del sistema.