El ingreso de facturas de compra de artículos permite registrar en el sistema las compras de productos o mercaderías, facilitando el control de inventario y la correcta imputación contable.
Este proceso es fundamental para mantener actualizado el stock y la valorización de los artículos dentro del sistema.
Requisito previo
Para poder realizar el ingreso de facturas de compra de artículos para comercializar, es necesario contar con el módulo de Orden de Compra activo, ya que esto permitirá al sistema habilitar el ingreso de artículos al momento de la creación de la factura.
Ruta de Acceso
Puedes ingresar una factura de compra desde las siguientes opciones:
Compras > Libro de compras > Listado de documentos > Pendientes (con XML)
Compras > Libro de compras > Listado de documentos > Nuevo (ingreso manual)
Procedimiento
El proceso de ingreso es similar en ambos casos:
Buscar la factura (en caso de pendientes) con la ayuda de los filtros disponibles o crear una nueva.
Seleccionar “Aceptar e ingresar” (desde pendientes) o completar el documento manualmente.
Revisar o ingresar la información general del documento (proveedor, folio, fecha).
En el detalle, ingresar o validar los artículos correspondientes a la compra.
Indicar las cantidades, precios y totales de cada artículo.
Si corresponde, completar cuentas contables y análisis asociados.
Validar que los datos ingresados coincidan con el documento original.
Guardar el documento.
Recepción de Mercadería
Una vez ingresada la factura con artículos, el sistema habilita la opción de recepcionar las mercaderías compradas, permitiendo ingresar las cantidades a la bodega seleccionada.
Este proceso te redirigirá al módulo de inventario, donde podrás completar la recepción de los productos y finalizar el ingreso a bodega.
El ingreso de facturas de compra de artículos permite mantener actualizado el inventario y asegurar un correcto control de las compras.
Al completar la recepción de mercadería dentro del sistema, ingresando correctamente los productos a bodega, y validar la información del documento, podrás llevar una gestión más precisa y ordenada.
Para poder ingresar una Factura de Compra de artículos, en primer lugar se debe tener creado los artículos o servicios.
Dejo los procedimientos para que se puedan realizar con anterioridad.
Luego de tener creado los artículos o servicios precederemos a realizar la factura de compra de artículos.
La ruta para poder realizar el procedimiento es la siguiente:
Compras > Libro de Compras > Listado de Documentos > Nuevo
Luego se completa la información general de la factura por ejemplo, el proveedor, fechas, forma de pago, etc.
En la sección de "Ingreso de Detalle" se debe registrar el articulo o servicio creado con anterioridad junto con las unidades y los totales.
Luego en la pestaña de "Análisis" procedemos a ingresar la información del centro de negocios si es que la cuenta contable estuviese configurada así.
Luego en los totalizadores verificamos los valores del documento, y se agregan valores exentos y/o descuentos o recargos en caso de ser necesarios.
Al momento de confirmar los datos de la factura le damos Grabar y con eso se visualizara en el listado.
Si necesitas ayuda adicional, puedes escribirnos a nuestro chat de soporte y uno de nuestros ejecutivos especializados revisará tu caso para darte respuesta lo más pronto posible.