Para ingresar una factura de compras asociada a Artículos, debemos en primer lugar tener creados los Artículos o Servicios dentro del ERP.

Al momento de ingresar el documento en la sección de detalle, en la casilla "Bien o Servicio" procedemos a digitar parte del código o nombre del producto y luego el sistema nos trae la opción para seleccionar.

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En la sección de "Tipo de Compra" el sistema trae por defecto el tipo de compra "Facturas por Recibir" pero este puede editarse en caso de considerarse necesario como por ejemplo "Mercaderías".

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​Luego En la pestaña de "Análisis" procedemos a ingresar la información en este caso del proveedor.

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​Luego en los totalizadores verificamos los valores del documento, y se agregan valores exentos y/o descuentos o recargos en caso de ser necesarios.

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