Para ingresar una nota de crédito que no este asociada a un documento en particular debemos ingresar en en Modulo de Compras> Listado de documentos> Nuevo

Al ingresar debemos colocar todos los datos del proveedor y seleccionamos el documento Nota de Crédito o Nota de Crédito Electrónica, la que aplique

Luego Seleccionamos el motivo de la nota: Corrige montos, Anula o Corrige texto, y en el detalle colocamos el documento a anular o corregir o el motivo de la nota de manera manual, estos datos son solo informativos, no se entrelazaran con ningun documento colocado

colocamos el tipo de compra, y si es un articulo o servicio lo colocamos en la casilla 4, de ser un gasto ahí solo colocamos un comentario

colocamos cantidades precios y grabar