Para generar el archivo de pago de anticipos debemos tener en cuenta dos aspectos

1 -Que en la ficha del empledo este activa la opcion de pago electrónico, y los datos de la cuenta del empleado: para ello ingresamos en Remuneraciones> Empleado>editar>pestaña Informacion Bancaria y activamos la opcion de Pago electrónico, seguidamente debemos completar los 4 campos de información bancaria

2- Debe tener configurado el banco en la información de la empresa, para ellos vamos a Remuneraciones> Configuración> Empresa> ahí debemos colocar el banco y el numero de la cuenta de banco de la empresa donde pagaran los anticipos

Una vez colocada la informacion del banco debemos ir a Remuneraciones> Movimientos Mensuales> Seleccionamos los empleados y en las opciones hacemos click en Archivo de pago de Anticipos

Ahí se generara el TXT para ágar en el banco seleccionado