Para generar el archivo de pago de anticipos debemos tener en cuenta dos aspectos

1 -Que en la ficha del empleado este activa la opción de pago electrónico y los datos de la cuenta del empleado, para ello ingresamos en:

Remuneraciones (1) -> Empleados (2) -> Verificar Periodo (3)

-> Seleccionar Empleado (4) -> Editar (5)

Después, en la sección de Información Bancaria (6) de la Ficha del empleado, activamos la opción de Pago electrónico y luego procedemos a completar los cuatro campos necesarios: Banco, Número de Cuenta, Tipo de Movimiento y Tipo de Cuenta.

2- Debe tener configurado el banco en la información de la empresa, para ellos vamos a:

Configuración (1) -> Empresa (2) -> Cuenta Bancaria (3)

Ahora debemos colocar el Banco y el Número de Cuenta, desde donde se pagarán los anticipos. Una vez colocada la información del banco debemos ir a:

Remuneraciones (1) -> Movimientos Mensuales (2) -> Movimientos (3)

-> Verificamos el Período (4) -> Seleccionamos Empleados (5)

-> Generar Archivo de pago de Anticipos (6)

Allí se generará un archivo de Texto (TXT) para pagar en el banco seleccionado.

Si la Empresa tiene asignada más de una cuenta bancaria, le saldrá la siguiente pestaña, en donde deberá seleccionar el banco, Formato de Documento y Número de Cuenta.

La función de Pago a Terceros hace que el depósito se realice únicamente a aquellos empleados que tengan activada esta opción en su ficha de empleado.