1. Accede al módulo de Compras:
Busca la sección "Compras" en el menú principal.
Selecciona la opción "Compras" y luego "Listado de Proveedores".
Ubica el botón "Nuevo" para crear un nuevo registro de proveedor.
2. Ingresa los datos básicos:
Código: Puedes asignar un código alfanumérico propio o utilizar el RUT del proveedor.
RUT: Ingresa el RUT del proveedor.
Nombre: Indica el nombre o razón social del proveedor.
Rubro: Selecciona el rubro "Proveedores y Clientes SP"
Ficha Activa: Asegúrate de marcar esta casilla para que el proveedor quede habilitado para realizar operaciones.
3. Completa los datos de dirección y contacto:
Dirección: Ingresa la dirección completa del proveedor, incluyendo calle, número, comuna, ciudad, región y país.
Contacto: Proporciona los datos de contacto del proveedor, como nombre del contacto, teléfono, correo electrónico, etc.
4. Configura los datos de facturación (Datos de Facturación):
Tipo de documento de Compras: Selecciona el tipo de documento de compra que utilizará el proveedor, como factura, boleta, nota de débito, etc.
Tipo de proveedor: Indica si el proveedor es nacional o extranjero.
Grabar: Guarda la información ingresada para finalizar la creación del nuevo proveedor.
Puedes ver el proceso en el siguiente video