Si al momento de ingresar un documento de compras el sistema arroja la advertencia que el proveedor no se encontró o no está activo. 

Debes verificar que el proveedor esté creado de forma correcta con el Código y RUT igual que el documento, en Compras>Orden de Compras> Proveedores. En caso que no esté creado debes crearlo para poder ingresar el documento. 

Si el proveedor figura como inactivo debes editar la ficha y marcar la opción de Activo y Grabar. De está forma puedes proceder con el ingreso del documento.