Para crear un nuevo Proveedor

Debes ir a: Compras> Libro de Compras > Proveedores > Nuevo.

En este punto procede a ingresar los datos básicos solicitados.

Código: Se puede ingresar el Rut del proveedor o cualquier código alfanumérico.
RUT: Se puede ingresar el Rut del proveedor.
Nombre: Se debe ingresar el nombre o la razón social del proveedor.
Rubro: Se debe ingresar el rubro al que pertenece el proveedor.
Ficha Activa: debe estar activa para poder ingresar movimientos asociados.

Los datos de Dirección y Contacto del Proveedor:

En datos de Facturación: selecciona el Tipo de documento de Compras para el Proveedor y el tipo de proveedor Nacional o Extranjero y posteriormente Grabar.