Módulo de Declaraciones Juradas

Para ingresar al módulo de declaraciones debe hacer clic en la siguiente opción del menú

Si la opción no aparece en el menú, puede agregar el módulo a través de la opción “Tienda Defontana”

Estando en la tienda Defontana, usted podrá activar el módulo de declaraciones juradas realizando los siguientes pasos:

Para finalmente terminar el proceso a través del botón “continuar compra”.

Para el año 2022, Defontana posee la certificación de 24 declaraciones juradas en el módulo adicional a 2 declaraciones que se encuentran en los respectivos módulos de remuneraciones, el detalle a continuación:

(*) Declaraciones en el módulo de remuneraciones

Para mayor información, el Servicio de impuestos internos actualiza una página, año tras año, con la información respectiva a cada declaración jurada y su plazo máximo de presentación (Medio oficial para conocer el plazo máximo de presentación). Puede presionar en el siguiente link para revisar la información del año 2022.

La primera vez que ingrese al módulo, será necesario que complete la información relacionada a la empresa y al representante legal. Al dar clic en el botón “Actualizar información” (1), podrá traer la información almacenada en el ERP y solo necesitará completar los datos que falten. Importante, la información que actualice sólo es válida para las declaraciones juradas, no sobrescribirán lo existente en el ERP al momento de guardar.

Tanto el campo año de ajuste IFRS como el campo entidad supervisora tienen una opción elegida por defecto, pero solo es necesario actualizarla en caso de generar la Declaración jurada 1926 y su información sea distinta a la seleccionada.

Una vez actualizada la información, en caso de requerir volver a ingresar a la información de empresa solo debe dar clic en el botón “Editar empresa” en el menú principal.

Salto de página

Una vez actualizada la información de empresa, podrá ver la ventana para seleccionar las declaraciones juradas que necesite. Cada Declaración jurada tiene un costo mensual de 0.1UF, el cobro puede ser revertido deseleccionando la Declaración en la misma ventana. Está acción será posible en la medida que no se haya generado el archivo ZIP para enviar al SII (Original o Rectificatorio)

Al finalizar la selección y guardar los cambios, verá la siguiente pantalla con el listado de Declaraciones activas:

Para agregar nuevas declaraciones debe presionar sobre el botón “seleccionar declaraciones”

Para agregar registros a las declaraciones y generar el archivo zipiado para ser enviado al SII, de clic sobre el botón de acciones

y presionar “editar declaración”

La opción “eliminar declaración” reiniciará los valores del registro en el listado: Rut, ultimo folio, Ultimo código de presentación, casos informados.

Salto de página

Para editar una declaración tiene a su disposición varias herramientas, principalmente para crear, editar o eliminar los registros. Cuando ingrese por primera vez al modo edición, verá la siguiente pantalla:

En caso de tener registros guardados de ingresos anteriores, se listarán en la correspondiente sección.

Permite crear una nueva fila vacía en la sección, en modo edición, donde se permitirá el ingreso de registros a la Declaración. Esta nueva fila siempre se agregará al final de todos los registros, por lo que de ser necesario tendrá que navegar en la paginación de la sección correspondiente. Por defecto, se muestran los registros 10 en 10.

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Permitirá guardar todos los registros que se encuentren en modo edición, sin eliminar los existentes, pero sí sobrescribiendo aquellos que fuesen modificados.

La acción “generar borrador” emitirá un documento Word con toda la información que existe para la declaración y según la disposición de secciones que el SII fija para cada declaración. En general, cada declaración posee al menos una sección A (información de empresa) y una sección B (registros informados).

Adicional a trabajar con la vista del módulo es posible generar un archivo Excel con las columnas de la sección y los registros actualmente cargados, al dar clic en el botón “exportar” se descargará un archivo Excel para la sección.

En el archivo, podrá agregar nuevos registros, editar existentes o eliminarlos para luego importarlo nuevamente al módulo con el botón “importar” el cual le indicará que seleccione el archivo a subir, el proceso de importación consta de actualizar y agregar los registros según la información del archivo.

Una vez existan los registros en las respectivas secciones de la declaración, podrá generar el archivo ZIP para el Servicio de impuestos internos. La opción “Generar Original” creará el archivo ZIP para la primera versión del año de esa declaración, con folio 1, mientras que la opción “generar rectificatoria” podrá emitir las versiones rectificatorias desde los folios 2 al 99.

Importante: La última versión enviada sobrescribirá los registros enviados anteriormente.

Para eliminar la totalidad de registros de una sección, deberá seleccionar las filas a través de la opción (1) para luego eliminar la acción con el ícono del basurero (2). También es posible eliminar solo las filas que tenga seleccionadas y no necesariamente todas las existentes en la sección.

Las acciones anteriores son válidas para todas las declaraciones juradas existentes en el módulo. Sin embargo, existen las declaraciones 1847 y 1926 que añaden acciones adicionales.

Dado que esta declaración tiene relación con el balance de la empresa para el año seleccionado, se agrega la opción del “mantenedor de cuentas” y “actualizar Balance”

Al ingresar al Mantenedor de Cuentas:

Se desplegará la siguiente ventana:

Esta opción permite asignar a cada cuenta contable de su empresa en el ERP una cuenta contable definida por el SII para la declaración jurada. Tiene la opción de cargar todas las cuentas contables creadas en el ERP o solo aquellas que posean saldo.

Hoy en día, no es obligación completar está información desde el mantenedor de cuentas, desde el listado de registros de la sección también puede asignar directamente las cuentas provistas por el SII (Id cuenta Sii) a la correspondiente cuenta del Id plan de cuentas. y al momento de guardar, el modulo se encargará de crear el mantenedor de cuentas según su información ingresada.

Una vez seleccionada la opción de edición, puede buscar en el listado de columna Id cuenta Sii su cuenta correspondiente. Al momento de guardar, también se actualizará la información existente en el mantenedor de cuentas.

La opción de “Actualizar Balance”

En la primera carga de la declaración 1847 se listarán todas las cuentas existentes en el balance de la empresa para el año seleccionado. Cada vez que la acción “Actualizar Balance” traerá las cuentas que contengan saldo y las integrará a la vista siempre y cuando no existan en la sección según Id Plan de cuentas.

Ejemplo de llenado Declaración 1847:

Salto de página

Utiliza la información existente en el mantenedor del plan de cuentas para asociar a cada código de la columna “código de partida” su correspondiente cuenta en la columna “Id. Plan de cuentas registros contables”.

Primer paso, seleccionar la cuenta de la columna Código de partida:

Si la cuenta seleccionada no aparece en el mantenedor de cuentas, será necesario que el cliente selecciones desde el listado su cuenta correspondiente. En caso de existir, se seleccionará por defecto la opción.

A diferencia de la declaración 1847, las modificaciones de cuentas que se realicen en esta declaración no afectará la información almacenada en el mantenedor de cuentas.

El mantenedor de cuentas no depende del año en que se creó, siempre se mantendrá el último registro para ser utilizado en futuras declaraciones. Es recomendable actualizarlo cuando agregue más cuentas a su plan de cuentas existente.