El Facturador Masivo es una herramienta avanzada que permite la creación masiva de facturas a partir de un archivo Excel, facilitando la emisión rápida de documentos sin necesidad de ingresar manualmente cada uno. Este módulo debe ser contratado por separado dentro del sistema.
El Facturador Masivo soporta los documentos SII siguientes:
Factura Electrónica (SII 33)
Factura Exenta Electrónica (SII 34)
Boleta Electrónica (SII 39)
Boleta Exenta Electrónica (SII 41)
Cupo Gratuito y Plan Completo:
Cupo Gratis: El importador masivo tiene un cupo gratuito de 10 documentos al mes, renovable cada 30 días.
Plan Completo: Si necesitas emitir documentos ilimitados, debes contratar el módulo completo.
Para revisar la cantidad de documentos utilizados y los que te quedan disponibles, sigue estos pasos:
Ve a: Ventas > Ventas > Facturador Masivo.
Ahí podrás visualizar el contador de documentos, que te mostrará:
Cantidad de documentos utilizados en el ciclo actual.
Cantidad de documentos restantes disponibles para usar en el mes.
Si deseas contratar el plan completo para obtener documentos ilimitados, desde esa misma sección podrás obtener más información o proceder con la contratación.
Uso del Facturador Masivo
Acceder al Módulo de Facturación:
Ventas > Facturación > Facturador Masivo.
Se descarga un excel donde debemos llenar todos los datos de los documentos a importar, entre ellos tipo de documento, fecha, datos del cliente, vendedor, cuenta de ventas y de clientes, artículos o servicios etc
Si tenemos facturas con más de una línea de detalle debemos repetir todas las líneas de los datos generales de la factura, y variara solo el detalle del artículo y cuentas de ventas e impuestos por línea
Una vez completados todos los datos, procedemos con la Opción de Carga masiva
Una vez cargados tenemos la opción de ver los datos de documento importado y de editar algunos datos
Se pueden editar los datos de Vendedor, Local, Cantidad de Producto, Precios y comentario general
Una vez tenemos los documentos con las correcciones que deseamos, se seleccionan todos, o los que desee y se envían a validar
En la opción validar el sistema revisa que los datos del documento estén correctos, si hay algún dato errado los mostrará en rojo, si está todo correcto los muestra en verde
Tenemos la opción de Reintentar la Facturación y Logs de Documento
Para ver el error de los no validados (Rojo) hacemos click en las opciones> Logs del documento
y Ahí nos muestra el detalle del error de cada documento
Una vez tenemos validados los documentos, seleccionamos todos o los deseados y procedemos a facturar (enviar al SII)
Una vez facturados los documentos, los aceptados por el SII pasarán a Documentos exitosos y si hay alguno rechazado por el SII pasará a Documentos Fallidos
y desde los documentos exitosos podemos descargar masivamente los PDF y los XML de los documentos seleccionados
Para el funcionamiento óptimo de la múltiple descarga de PDF y XML se recomienda hacerlo en grupos de 50 documentos
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