El Facturador masivo de Ventas permite subir mediante un archivo excel facturas y boletas de forma masiva( documento 33 y 39 solamente), editarlas una vez importadas, validar errores, corregir y una vez listas facturarlas electrónicamente, descargar los PDF y XML todo de manera masiva
Para ingresar, se realiza desde la vista de productos del erp en la opción de Facturador Masivo
Una vez ingresado, lo primero que debemos es ir a la configuración> configurar
Ahí debemos pinchar las opciones de Enviar PDF y/o Enviar XML, la opción que activemos se le va a enviar automaticamente a los emails que se incorporen en el excel
Seguidamente tenemos la Acción de Descargar el modelo de importador o Cargarlo, primero descargamos el modelo para proceder al llenado de datos
Se descarga un excel donde debemos llenar todos los datos de los documentos a importar, entre ellos tipo de documento, fecha, datos del cliente, vendedor, cuenta de ventas y de clientes, artículos o servicios etc
Si tenemos facturas con más de una línea de detalle debemos repetir todas las líneas de los datos generales de la factura, y variara solo el detalle del artículo y cuentas de ventas e impuestos por línea
Una vez completados todos los datos, procedemos con la Opción de Carga masiva
Una vez cargados tenemos la opción de ver los datos de documento importado y de editar algunos datos
Se pueden editar los datos de Vendedor, Local, Cantidad de Producto, Precios y comentario general
Una vez tenemos los documentos con las correcciones que deseamos, se seleccionan todos, o los que desee y se envían a validar
En la opción validar el sistema revisa que los datos del documento estén correctos, si hay algún dato errado los mostrará en rojo, si está todo correcto los muestra en verde
Tenemos la opción de Reintentar la Facturación y Logs de Documento
Para ver el error de los no validados (Rojo) hacemos click en las opciones> Logs del documento
y Ahí nos muestra el detalle del error de cada documento
Una vez tenemos validados los documentos, seleccionamos todos o los deseados y procedemos a facturar (enviar al SII)
Una vez facturados los documentos, los aceptados por el SII pasarán a Documentos exitosos y si hay alguno rechazado por el SII pasará a Documentos Fallidos
y desde los documentos exitosos podemos descargar masivamente los PDF y los XML de los documentos seleccionados
Para el funcionamiento óptimo de la múltiple descarga de PDF y XML se recomienda hacerlo en grupos de 50 documentos
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