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Sección: Menú Configuración > Checkout
Configuración
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Sección General
Permitir tokenizar tarjeta. Activar/desactivar esta opción
Refund money when a sale is canceled. Activar/desactivar esta opción
Devolver dinero / Realizar un reembolso
Sección: Menú Configuración > Checkout > Transactions
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Selecciona el ID
Selecciona el botón Devolver dinero
Nota sobre los reembolsos
Depende del emisor de la tarjeta, el reembolso lo recibirá de 2 o de 30 días. No es algo que dependa de nosotros. La orden de reembolso es inmediata de nuestro lado. Eso quiere decir que nosotros lo marcamos en una operación y el adquirente (en este caso Checkout) lo manda al emisor inmediatamente pasando entre las marcas (son como 3 saltos en el proceso). Esto se hace via unos ficheros interbancarios bastante complejos pero el retraso suele venir entre el momento que el emisor recibe esa información y la refleja en la cuenta de su cliente. En bancos grandes europeos esto se suele ser entre 1 y 3 días, mientras que en cajas o similares suele tardar más ya que tienen menos procesos de reconciliación. También las tarjetas de débito suele ser mas rápido que con las de crédito.
Cual es el período de cobros cuando recibes un ingreso en tu banco
En el sistema, por defecto, el ingreso que recibes en vuestro banco:
son los pagos que hacen vuestros clientes desde el miércoles hasta el martes de la semana siguiente
os llegará el siguiente miércoles
NOTA. No es posible modificar el día de ingreso al banco por temas de falta de saldo en el payout de la comisión (-0,25€) del martes. Si no hay saldo en el club, no se acumula para la semana siguiente y se pierde. Si no hay transacciones, no habrá este payout de comisión
Cómo cuadrar los cobros con el ingreso en tu entidad bancaria
Desde Menú Configuración > Checkout > Transacciones > tienes que:
Crea un filtro: por Fecha de creación > Período > de miércoles a martes
Crea un filtro: por Estado > Contiene > Selecciona: Capturada, Devuelta y parcialmente devuelta
Mira en la sección de Totales (abajo a la derecha):
Comisiones. Según contrato
Comisión al cliente. Según contrato
Total menos comisiones. Es el Total menos el campo Comisiones o la suma de la columna Total menos comisiones:
TOTAL - COMISIONES
Total. Es la suma de las líneas del listado según el Estado de:
Capturadas:
Tipo: Pago
Tipo: Payout (comisión -0,25€)
Devueltas
Parcialmente devueltas:
CAPTURADAS + DEVUELTAS + PARCIALMENTE DEVUELTAS
Abre otra pestaña en tu navegador del mismo listado:
Crea un filtro: por Fecha de creación > el miércoles
Desde los 3 puntitos > Personalizar > añade la columna Payout
esa línea es el ingreso en tu entidad bancaria
Tiene que coincidir con el campo Total menos comisiones del primer listado
Mensaje: Unauthorized CODE 260001
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