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Checkout - CKO Golfmanager - V1

Actualizado hace más de una semana

Índice

Configuración

Sección: Menú Configuración > Checkout

Sección General

  • Permitir tokenizar tarjeta. Activar/desactivar esta opción

  • Refund money when a sale is canceled. Activar/desactivar esta opción


Devolver dinero / Realizar un reembolso

Sección: Menú Configuración > Checkout > Transactions

  • Busca la transacción

  • Selecciona el ID

  • Selecciona el botón Devolver dinero

Nota sobre los reembolsos

Depende del emisor de la tarjeta, el reembolso lo recibirá de 2 o de 30 días. No es algo que dependa de nosotros. La orden de reembolso es inmediata de nuestro lado. Eso quiere decir que nosotros lo marcamos en una operación y el adquirente (en este caso Checkout) lo manda al emisor inmediatamente pasando entre las marcas (son como 3 saltos en el proceso). Esto se hace via unos ficheros interbancarios bastante complejos pero el retraso suele venir entre el momento que el emisor recibe esa información y la refleja en la cuenta de su cliente. En bancos grandes europeos esto se suele ser entre 1 y 3 días, mientras que en cajas o similares suele tardar más ya que tienen menos procesos de reconciliación. También las tarjetas de débito suele ser mas rápido que con las de crédito.

Cual es el período de cobros cuando recibes un ingreso en tu banco

En el sistema, por defecto, el ingreso que recibes en vuestro banco:

  • son los pagos que hacen vuestros clientes desde el miércoles hasta el martes de la semana siguiente

  • os llegará el siguiente miércoles

NOTA. No es posible modificar el día de ingreso al banco por temas de falta de saldo en el payout de la comisión (-0,25€) del martes. Si no hay saldo en el club, no se acumula para la semana siguiente y se pierde. Si no hay transacciones, no habrá este payout de comisión

Cómo cuadrar los cobros con el ingreso en tu entidad bancaria

Desde Menú Configuración > Checkout > Transacciones > tienes que:

  • Crea un filtro: por Fecha de creación > Período > de miércoles a martes

  • Crea un filtro: por Estado > Contiene > Selecciona: Capturada, Devuelta y parcialmente devuelta

  • Mira en la sección de Totales (abajo a la derecha):

    • Comisiones. Según contrato

    • Comisión al cliente. Según contrato

    • Total menos comisiones. Es el Total menos el campo Comisiones o la suma de la columna Total menos comisiones:

      TOTAL - COMISIONES

    • Total. Es la suma de las líneas del listado según el Estado de:

      • Capturadas:

        • Tipo: Pago

        • Tipo: Payout (comisión -0,25€)

      • Devueltas

      • Parcialmente devueltas:

CAPTURADAS + DEVUELTAS + PARCIALMENTE DEVUELTAS

  • Abre otra pestaña en tu navegador del mismo listado:

    • Crea un filtro: por Fecha de creación > el miércoles

    • Desde los 3 puntitos > Personalizar > añade la columna Payout

    • esa línea es el ingreso en tu entidad bancaria

    • Tiene que coincidir con el campo Total menos comisiones del primer listado

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