Im Laufe der Woche bekommen wir von Diagonal Gläubigeranfragen, die von uns schnellstmöglich abgearbeitet werden sollen.
Wir können diese Anfrage bei Diagonal unter:
Dateimanager >>> Anfragen >>> Rückfragen-Unterlagen >>> IKU ab Gläubiger >>> und nach Datum sortieren
Folgend entsprechende Tabelle öffnen https://copecart.sharepoint.com/:x:/r/sites/Support/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B6B9A7460-9189-4562-97E0-BB5D0BF3A9C8%7D&file=Anfragen%20Diagonal.xlsx&action=default&mobileredirect=true
und Anfrage zusammen mit dem Datum eintragen:
Dann sollen wir alle Daten der Reihe nach befüllen:
Folgend prüfen wir nach, ob es schon irgendwelche Konversationen mit dem Vendor oder dem Kunden gibt und tragen das auch ein.
Falls keine Nachrichten in Intercom zu finden sind, bitte den Vendor kontaktieren und den Fall klären.
Die Fälle, die noch in Klärung sind, kann man in der Tabelle (wo Spalte "Rückmeldung" steht) gelb markieren.
Falls der Vendor die Stornierung bestätigt hat, bitte dies entsprechend stornieren:
eine Notiz eintragen (zB. Stornierung vom Vendor bestätigt)
2. auf Bestätigung eingehen
Falls der Vendor eine andere Entscheidung getroffen hat, bitte dies einfach als eine Notiz eintragen.
