Spring videre til hovedindholdet

Hvad gør jeg, hvis en beboer har betalt for lidt eller for meget?

Selv små afvigelser kan skabe udfordringer i regnskabet og kompromittere bestyrelsens ansvar over for generalforsamlingen.

Opdateret for over 2 måneder siden

Det er vigtigt, at alle beboere betaler præcis det beløb, de er blevet opkrævet. Selv små afvigelser – f.eks. afrundingsfejl – kan skabe udfordringer i regnskabet og kompromittere bestyrelsens ansvar over for generalforsamlingen. Denne guide viser, hvordan du håndterer betalinger, hvor beløbet ikke matcher fakturaen.


Grundlæggende princip

Når en betaling modtages på foreningens bankkonto, skal den registreres med det faktiske beløb og faktiske betalingsdato – uanset om beløbet er korrekt, for højt eller for lavt.


Sådan registrerer du betalingen

  1. Gå til Indtægter → Fakturaer

  2. Find den faktura, der skal registreres som betalt, og klik på den

  3. Klik på knappen Marker som betalt

  4. I dialogboksen, der åbner:

    • Vælg den bankkonto, betalingen er modtaget på

    • Vælg betalingsdato, betalingen er modtaget på

    • Ret beløbet, hvis det foreslåede ikke stemmer

Klik derefter på Gem, og systemet håndterer resten ud fra det beløb, du har angivet.


Hvad sker der herefter?

Hvis beboeren har betalt det korrekte beløb:

  • Fakturaen markeres som fuldt betalt.

Hvis beboeren har betalt for meget:

  • Fakturaen markeres som betalt, og systemet registrerer automatisk, at beboeren har et tilgodehavende.

  • Dette tilgodehavende bogføres på kontoen valgt under Indstillinger → Økonomi → Standardkonti, typisk 53070 – Mellemregning med beboere.

Hvis beboeren har betalt for lidt:

  • Fakturaen markeres som delvist betalt.

  • Det resterende beløb vil stadig stå som udestående, og der kan efterfølgende sendes rykkere eller påmindelser.


Hvis du har registreret et forkert beløb ved en fejl

Du kan altid slette en forkert betaling og registrere den på ny:

  1. Gå til den pågældende faktura

  2. Scroll ned til posteringerne nederst

  3. Klik på de tre prikker under Handlinger ud for den uønskede betaling

  4. Vælg Slet

Herefter kan du igen klikke på Marker som betalt og registrere betalingen korrekt.


Ved konsekvent at registrere de faktiske betalinger, holder du regnskabet korrekt og sikrer gennemsigtighed i foreningens økonomi.

Besvarede dette dit spørgsmål?