À quoi ça sert ?
Si un client souhaite retourner des produits ou annuler une vente déjà encaissée, vous pouvez créer un avoir (note de crédit) ou un remboursement directement depuis la caisse.
Avant de commencer
La commande concernée doit être facturée (pas un brouillon).
Votre caisse doit être ouverte.
Comment faire
Depuis le tableau de bord de votre terminal, cliquez sur Remboursement.
Étape 1 — Recherchez la commande par numéro de ticket, de facture ou nom du client. Cliquez sur la commande trouvée.
Étape 2 — Sélectionnez les produits à annuler et ajustez la quantité pour chacun. « Tout sélectionner » pour un avoir total.
Étape 3 — Choisissez le mode :
Remboursement : l'argent est rendu au client (sélectionnez le moyen de paiement).
Note de crédit : le montant est crédité sur le compte du client.
Cochez Réintégrer les produits en stock si les produits retournent dans l'entrepôt.
Choisissez le motif (droits suspendus ou acquittés).
Étape 4 — Ajoutez un commentaire si nécessaire, choisissez le mode d'envoi du ticket (imprimer, email ou aucun), puis cliquez sur Confirmer.
Points importants à retenir
La quantité à rembourser ne peut pas dépasser la quantité achetée.
L'avoir apparaît dans le journal de caisse et sur le ticket Z de clôture.
Seules les commandes facturées sont éligibles — pas les brouillons.
Questions fréquentes
Comment je rembourse un client depuis la caisse ?
Cliquez sur Avoir / Remboursement, recherchez la commande, sélectionnez les produits, puis choisissez entre remboursement ou note de crédit.
Le client veut un avoir, pas un remboursement.
À l'étape 3, choisissez « Créer une note de crédit ». Le montant sera disponible sur son compte.