🟢 Das Wichtigste zuerst
In Beautinda kannst du jeden Service und jedes Produkt einzeln mit einem Mehrwertsteuersatz versehen. Standardmäßig ist der reguläre Satz deines Landes hinterlegt (Deutschland: 19 %). Den Satz wählst du aus einer festen Liste aus (z. B. „19% Allgemeiner Steuersatz") – ein Freitext-Feld gibt es nicht. Du findest ihn unter Menü → Unternehmen → Service bzw. Menü → Unternehmen → Produkte → Eintrag öffnen → Feld Mehrwertsteuersatz. Für 0 % gibt es drei Optionen – welche für dich richtig ist, klärst du mit deiner Steuerberatung.
Dieser Artikel zeigt dir, wie du den Mehrwertsteuersatz pro Service und pro Produkt einstellst und welche Sätze in der Beauty- & Hair-Branche üblich sind.
So stellst du den Mehrwertsteuersatz pro Service ein
Öffne dein Beautinda-Konto und navigiere zu den Service-Einstellungen: Menü → Unternehmen → Service
Wähle den Service, für den du den Mehrwertsteuersatz festlegen oder ändern willst
Tippe auf das Feld Mehrwertsteuersatz und wähle den passenden Satz aus der Liste (z. B. „19% Allgemeiner Steuersatz" oder „7% Ermäßigter Steuersatz")
Speichere die Änderungen – der Satz wird auf alle zukünftigen Rechnungen für diesen Service angewendet
So stellst du den Mehrwertsteuersatz pro Produkt ein
Auch Produkte haben ein eigenes MwSt-Feld – der Satz eines Produkts hängt also nicht vom Satz deiner Services ab.
Menü → Unternehmen → Produkte
Wähle das Produkt (oder lege ein neues an)
Wähle im Feld Mehrwertsteuersatz den passenden Satz aus der Liste
Speichern
👉 In der Kasse bekommen auch freie Posten einen eigenen Steuersatz. Kontrolliere ihn beim Abrechnen, wenn du nicht mit dem Standardsatz arbeitest.
Die Liste der Steuersätze
Die Auswahl richtet sich nach dem Land deines Unternehmens. In der Liste findest du den regulären und den ermäßigten Satz sowie drei Optionen mit 0 %:
Nicht steuerbar
Umsatzsteuerfrei
Nicht ermittelbar
⚠️ Welche dieser 0%-Optionen für dich richtig ist (z. B. als Kleinunternehmer nach §19 UStG oder bei steuerfreien Heilbehandlungen), kläre bitte mit deiner Steuerberatung. Beautinda gibt dazu keine Empfehlung.
Sobald ein Posten auf der Rechnung einen 0%-Satz hat, druckt Beautinda den Hinweis „Gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet." automatisch auf Bon und Rechnung. Du musst ihn nicht selbst ergänzen. → Kleinunternehmer (§19 UStG): So stellst du deine Rechnungen richtig ein
Welche MwSt-Sätze gelten in der Beauty- & Hair-Branche?
Hier eine grobe Orientierung – im Zweifel immer mit deinem Steuerberater abklären, da der korrekte Satz von Art, Zweck und gesetzlicher Einstufung der Leistung abhängt:
Deutschland
Regulär 19 %: Friseurleistungen, klassische Kosmetik, Nageldienstleistungen, Lash-/Brow-Services, Permanent Make-up
Ermäßigt 7 %: Sehr selten bei klassischen Beauty-Services. Kann bei bestimmten Heilbehandlungen relevant sein
Steuerfrei (§4 Nr. 14 UStG): Echte medizinische Heilbehandlungen durch Heilpraktiker, Physiotherapeuten o. Ä. – nur mit entsprechender beruflicher Qualifikation
Kleinunternehmer (§19 UStG): Wenn du unter die Kleinunternehmerregelung fällst, weist du keine MwSt aus. Wähle in Beautinda eine der drei 0%-Optionen – welche, klärst du mit deiner Steuerberatung. Den §19-Hinweis druckt Beautinda automatisch auf die Rechnung
Österreich
Regulär 20 %: die meisten Beauty- und Hair-Dienstleistungen
Ermäßigt 10 % / 13 %: nur in Sonderfällen
Kleinunternehmer: Umsatzschwelle und Befreiung beachten – mit Steuerberater abklären
Schweiz
Normalsatz 8,1 %: die meisten Dienstleistungen
Reduzierter Satz / Sondersatz: nur in Sonderfällen
MWST-Pflicht erst ab 100.000 CHF Jahresumsatz – darunter ggf. ohne MWST abrechnen
Warum ist der richtige Satz wichtig?
Der eingestellte Mehrwertsteuersatz wird automatisch auf alle Rechnungen für diesen Service bzw. dieses Produkt angewendet. Ein falscher Satz führt zu:
Falschen Rechnungen für deine Kunden – Beanstandung möglich
Falscher Steuerabführung ans Finanzamt – Risiko bei Betriebsprüfung
Aufwand beim Korrigieren, wenn der Fehler im Nachhinein auffällt
→ Lieber einmal mit deinem Steuerberater abklären als nachträglich korrigieren.
Häufige Fragen
Ich bin Kleinunternehmer – was trage ich ein?
Wähle bei deinen Services und Produkten eine der drei 0%-Optionen (Nicht steuerbar / Umsatzsteuerfrei / Nicht ermittelbar). Welche für dich richtig ist, klärst du mit deiner Steuerberatung. Den Hinweis „Gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet." druckt Beautinda automatisch auf Bon und Rechnung, sobald ein Posten einen 0%-Satz hat – trage ihn nicht zusätzlich manuell ein. Hast du den Hinweis früher selbst unter Menü → Unternehmen → Rechnungseinstellungen → Footer → Individueller Text eingetragen, entferne ihn dort – sonst steht er doppelt auf der Rechnung. Alle Details: Kleinunternehmer (§19 UStG)
Kann ich einen eigenen Prozentsatz eintippen?
Nein. Das Feld Mehrwertsteuersatz ist eine Auswahlliste mit den festen Sätzen deines Landes. Ein Freitext-Feld gibt es nicht.
Ich biete unterschiedliche Services mit unterschiedlichen Sätzen an. Kann ich das einzeln einstellen?
Ja. Jeder Service in Beautinda hat ein eigenes MwSt-Feld. Du kannst für jeden Service den korrekten Satz wählen.
Was, wenn ich den Satz nachträglich ändere?
Der neue Satz gilt nur für zukünftige Buchungen. Bereits erstellte Rechnungen bleiben mit dem ursprünglichen Satz bestehen.
Welcher Satz gilt für Produkt-Verkäufe (z. B. Pflegeprodukte)?
In der Regel der reguläre Satz (DE 19 %, AT 20 %, CH 8,1 %). Den Satz stellst du direkt im Produkt ein (Menü → Unternehmen → Produkte). Auch hier: Bei Sonderfällen den Steuerberater fragen.
💬 Fragen dazu? Schreib uns im Chat in der App – oder an service@beautinda.de.