Ruta del menú en el sistema: Nómina > Timbrado de Nóminas
Requisitos previos
Tener empleados registrados con su información fiscal completa.
Configurar los periodos de nómina (quincenal, semanal, etc.).
Permisos de usuario: Asegúrate de tener acceso en: Configuración > Usuarios > Editar usuario > Permisos > Nómina.
Pasos detallados
1. Acceder al módulo de Timbrado
Ingresa al menú lateral y selecciona el módulo Timbrado de Nómina, luego haz clic en la segunda opción: Timbrado de Nóminas.
Aquí visualizarás el histórico de tus nóminas creadas, periodos y totales pagados.
2. Configurar una nueva nómina
Haz clic en el botón azul + Agregar (esquina superior derecha) y completa la información solicitada:
Sucursal: Selecciona la ubicación correspondiente.
Período: Elige el ciclo de pago (solo aparecerán los vinculados a tus empleados).
Tipo de nómina: Define si es Ordinaria o Extraordinaria.
Fechas: Indica la fecha de pago, así como el inicio y fin del periodo laborado.
Haz clic en Siguiente.
3. Selección de empleados
El sistema te mostrará los empleados que coinciden con el periodo seleccionado.
Puedes seleccionarlos todos o marcar uno a uno.
Si deseas omitir a alguien en esta emisión, utiliza el icono X para excluirlo.
4. Captura de Percepciones y Deducciones
Dentro del recibo de cada empleado, deberás detallar los movimientos:
Percepción: Selecciona la percepción (sueldo, prima vacacional, premio, etc.).
Nota:Para agregar la percepción de vacaciones puedes utilizar el código(1) correspondiente a Sueldos, Salarios Rayas y Jornales.
Concepto: Motivo del pago.
Importe: Monto correspondiente.
Exento: Marca la casilla si la percepción está exenta de impuestos.
Si una parte está exenta y otra gravada, debes agregar dos líneas: una con el importe gravado (sin marcar la casilla) y otra con el importe exento, marcando esta última en la casilla correspondiente.
Subsidio para el empleo: Monto del subsidio efectivamente pagado.
Agregar otro pago: Se desplegará una lista con los conceptos de otros pagos según lo establecido por el SAT. Estos se registran únicamente con fines informativos y no se suman a las percepciones del trabajador, ya que no constituyen ingresos acumulables.
Deducción: Selecciona la que aplica al empleado.
Concepto: Motivo del descuento.
Importe: Monto a descontar.
Puedes añadir comentarios adicionales en el recuadro inferior del formulario.
Una vez que hayas registrado todas las percepciones y deducciones de tus empleados, haz clic en el botón azul Guardar para continuar.
Resumen del recibo de nomina: Verás un resumen de los recibos por empleado: ingresos, deducciones y total neto.
Si necesitas editar algún recibo, haz clic sobre el nombre del empleado. Cuando todo esté correcto, haz clic en Aceptar.
5. Timbrado y Acciones Finales
Una vez guardada, la nómina aparecerá en tu lista principal. Desde la columna de acciones puedes:
Timbrar: Para dar validez fiscal ante el SAT.
Agregar Gasto: Crea la orden de gasto por el importe total pagado.
Agregar Póliza: Genera automáticamente el asiento contable de diario.
Nota visual: Si ves el icono de un ojo 👁️ en la lista, significa que ya has generado la póliza contable o la orden de gasto para esa nómina, debes elegir cual de las dos opciones deseas registrar.
Editar(lápiz de color verde): Puedes cambiar la información si es necesario.
Volver a timbrar: Si hubo un error, esta opción te mostrará el detalle técnico para corregirlo.
Eliminar:Si necesitas eliminar toda la nómina.
📤 Opciones de envío y descarga
Al seleccionar una nómina, en el panel derecho tendrás acceso a:
Enviar recibos: Distribución masiva por correo a tus empleados.
Descargar CFDI (XML): Disponible solo tras el timbrado exitoso.
Descargar PDF: Obtén un reporte detallado de todos los recibos del periodo.
