Pasos detallados
Accede al módulo de facturación de remisiones: Desde el menú principal, dirígete a la sección de Créditos y selecciona la opción Facturar remisiones.
Esta pantalla concentra el historial de los documentos vinculados.
Define los criterios de búsqueda: Aplica los filtros de fecha para acotar los resultados.
Nota: Si deseas ver el listado completo de documentos históricos, puedes dejar los campos de fecha en blanco y dar clic en el botón de búsqueda.
Localiza el documento en el listado: En pantalla se desplegarán las facturas que contienen una o más remisiones. Identifica la que necesitas consultar mediante el folio o la fecha.
Consulta el desglose detallado: Para abrir el visor de información, haz clic en el ícono verde ubicado al final de la línea correspondiente a la factura.
Revisa la información vinculada: Una vez dentro, podrás visualizar todos los detalles fiscales y comerciales de la factura, así como la relación específica de las remisiones que la integran.
