Ruta del menú en el sistema: Finanzas > Egresos
En este módulo puedes registrar y consultar los pagos realizados a un proveedor, ya sea para facturas de gastos o de compras.
Acceso al módulo
En el menú lateral, selecciona Finanzas y después Egresos.
Serás redirigido a la pantalla principal del módulo.
En la parte superior derecha encontrarás los siguientes botones de acción:
👉Registrar pago de Gastos: Permite crear un nuevo egreso para pagar facturas registradas como órdenes de gasto.
👉Registrar pago de Compras: Permite registrar un egreso para pagar facturas registradas como recepciones de mercancía.
👉Más opciones-Exportar: Permite exportar un respaldo del listado de egresos.
Filtros
Utiliza los siguientes filtros para localizar un egreso específico:
Número: Número de la transacción.
Cuenta: Selecciona la cuenta bancaria en la que deseas realizar la búsqueda.
Proveedor: Nombre del proveedor.
Tipo: Forma de pago utilizada.
Referencia: Código o número de referencia, si aplica.
Fecha: Fecha de registro del egreso.
Sucursal: Selecciona la sucursal correspondiente.
Una vez configurados los filtros, haz clic en el botón Buscar. El sistema mostrará los egresos que coincidan con los criterios seleccionados.
Listado de resultados
Los egresos encontrados se muestran en un listado con la siguiente información:
Fecha
Documento (Factura o Remisión)
RFC del proveedor
Proveedor
Documentos asociados
Cuenta bancaria
Tipo de pago
Tipo de documento (Gasto o Compra)
Referencia
Impuestos (IVA, ISR e IEPS)
Total
En la última columna encontrarás la flecha verde, la cual te permite consultar el detalle del egreso registrado.
