Consulta y gestiona los detalles de una Orden de Gasto.

👉Ruta del menú: Compras > Gastos >Detalle del gasto(flecha color verde).

Pasos detallados: Exploración de pestañas

Una vez que guardas o seleccionas un gasto, el sistema te presentará una vista detallada organizada en cuatro pestañas principales:

1. Pestaña Detalle

Es el resumen administrativo del gasto. Aquí puedes verificar:

Datos generales: Proveedor, folio fiscal (UUID), moneda, sucursal y departamento.
Logística: Quién elaboró y autorizó el documento.
Finanzas: Desglose de conceptos, cuentas contables aplicadas, impuestos y el monto pendiente por pagar.

2. Pestaña Pago

Muestra el historial de transacciones aplicadas al gasto. Los datos que verás son:

# de pago: correlativo automático de Bind.
Origen: La cuenta bancaria o caja de donde salieron los fondos.
Referencia: empleado que lo registró y fecha de aplicación.
Estatus: Se refiere al estatus del gasto (activo o cancelado).
Monto: cantidad (MXN) del monto amortizado al gasto.
Comentario: espacio libre para colocar cualquier idea relacionada al gasto.
Control: Desde aquí puedes Ver la Póliza Contable del pago o cancelarlo desde la X roja si hubo un error.

3. Pestaña de Documentos Relacionados

Ideal para el rastreo de operaciones ligadas. Aquí se agrupan:

Recepciones de mercancía.
Pagos de nómina asociados.
Notas de crédito que afecten el saldo de este gasto.

4. Pestaña de Actividades

En este apartado puedes agregar comentarios, dar seguimiento al cumplimiento de la orden, configurar recordatorios u otras actividades que te permitan llevar un control más preciso del avance del proyecto.
Si no recuerdas cómo agregar una actividad, haga clic aquí 👉 Agregar Actividades.

Cada tarea configurada previamente se reflejará en la pantalla principal de la pestaña Actividades, facilitando la gestión y el seguimiento de las tareas relacionadas con el proyecto.

Uso del Menú Acciones

Ubicado en la esquina superior derecha, este menú es el "centro de mando" para operar el documento:

Opción	Función Principal
Editar	Modifica datos del gasto (solo disponible si no tiene pagos aplicados).
Registrar Pago	Acceso directo para liquidar el saldo total o parcial de la orden de gasto. Elige la cuenta bancaria desde la cual se realizará el pago. Ingresa una referencia que te ayude a rastrear el movimiento. Selecciona la forma de pago correspondiente. Define la fecha de aplicación del pago. Indica el importe, ya sea por el total o de manera parcial. Agrega comentarios si lo consideras necesario. Una vez capturada toda la información, haz clic en Guardar para registrar el pago.
Registrar Nota de Crédito	Puedes relacionar una nota de crédito directamente contra una factura o remisión.
Subir XML	Adjunta el archivo fiscal si no lo hiciste al inicio.
Ver Póliza	Consulta el asiento contable (Cargo/Abono) generado automáticamente.
Enviar por e-mail	Envía el documento al proveedor la cuenta de correo emisora del mensaje es notificaciones@bind.com.mx.
Eliminar	Cancela el gasto y borra su rastro del sistema (requiere no tener pagos).
Descargar PDF	Genera la representación impresa del gasto.