Étape 1 : Effectuer le remboursement manuel
Vous devrez rembourser manuellement, soit en espèces, soit en effectuant un virement.
Étape 2 : Enregistrer le remboursement dans le système
Accéder au profil du client
Depuis le profil du client, cliquez sur "ajuster solde".
1. Ajouter le montant remboursé
Ajoutez le montant d'argent que vous avez donné au client. Cela créera un solde positif sur son compte.
2. Enregistrer le paiement manuel
Enregistrez le paiement manuel. Vous pouvez également ajouter une note pour indiquer la raison de cet ajustement de solde, par exemple "remboursement de la facture XXX".
Étape 3 : Ajuster le solde pour annuler le crédit
Ajuster le solde de nouveau
Comme cette manipulation crée un solde positif sur le compte du client, vous devrez ajuster le solde une nouvelle fois.
Déduisez le montant que vous avez ajouté et cliquez sur "ne pas générer de reçu".
Étape 4 : Gérer les cartes de cours
Afin que les clients n'aient pas accès à la carte de cours :
Accéder à la section des cartes de cours
Depuis l'onglet "cartes de cours" dans le profil du client, cliquez sur la carte de cours concernée.
Bloquer ou ajuster la carte de cours
Si la carte de cours est illimité, bloquez-le.
Si la carte de cours comporte des crédits, réduisez simplement le crédit en cliquant sur "-1".
