Para poder realizar la emisión de una Orden de compra lo deben realizar desde la siguiente ruta:
Compras > Orden de Compra > Listado de Documentos > Nuevo
Una vez presionar la opción de nuevo le solicitara de primera instancia el tipo de documento mas el numero.
Luego se debe ingresar los datos del encabezado de la Orden de Compra tales como, fecha de emisión y vencimiento, proveedor, condición de pago y centro de negocio.
Dejo los siguientes centros de ayuda que pueden ser de utilidad.
Luego, debemos seleccionar la Moneda de ingreso y tipo de cambio, los cuales se encuentran en la Parte Superior derecha. Adicionalmente, debemos indicar los datos del despacho, que por defecto serán los datos de dirección y contacto configurados en la empresa, no obstante estos pueden ser modificados al momento de emitir la Orden de Compra.
Luego de completado el formulario debemos ingresar el detalle de la Orden de Compra, y para ello es necesario ingresar los Articulos o Servicios, las cantidades, precio unitario, en caso de aplicar un descuento por linea existe la posibilidad de ingresarlo en pesos o porcentaje.
Dejo los siguientes centros de ayuda que pueden ser de utilidad.
Luego de completadas las lineas de detalle procedemos a emitir el documento haciendo click en el botón "Guardar".
Así de fácil es emitir una Orden de Compras en Defontana ERP.
Si necesitas ayuda adicional, puedes escribirnos a nuestro chat de soporte y uno de nuestros ejecutivos especializados revisará tu caso para darte respuesta lo más pronto posible.