1. Configuración de la Suite
¿Cómo activar la boleta electrónica rebaja de stock?
Ve a Configuración > Documentos > tres puntos (⋯) > Configuración sobre Boleta Electrónica Rebaja de Stock. Activa el documento, motivo Venta, activa Usar cliente por defecto con cliente genérico (RUT 1-1). Formato de impresión 80mm. Guarda. Luego ve a Configuración Avanzada: verifica Actualizar Stock activo, documento en Bruto (las boletas siempre van en bruto). En Definición de Comprobante Contable cambia a Única (clientes y ventas). Asigna Clientes Nacionales y Ventas. Guarda.
¿Cuándo usar la boleta sin rebaja de stock?
Cuando el stock no está cargado o actualizado y necesitas vender sin interrumpir la operación. La boleta sin rebaja solo emite el documento, no toca el inventario. También útil para empresas que no quieren llevar control de inventario en Tvendo.
¿Se puede activar stock negativo para seguir vendiendo sin stock?
Sí. En la configuración avanzada del documento activa Stock Crítico o Stock Negativo. Esto permite continuar vendiendo con rebaja de stock aunque el inventario llegue a cero o valores negativos. Actualiza el inventario lo antes posible para mantener el sistema al día.
¿Cómo configurar la factura para que use el mismo precio que la boleta?
En la configuración avanzada del documento de Factura Electrónica, activa la opción Factura en Bruto. Así tanto boletas como facturas usarán el precio con IVA incluido, evitando gestionar dos precios distintos por producto.
2. Bodegas y Locales
¿Cómo crear una bodega adicional y asignarla a un local?
Ve a Configuración > Bodegas > Nuevo. Ingresa código (permanente, no cambia), nombre, y activa Disponible para la venta y Bodega activa. Luego en Configuración > Locales > Nuevo (o Editar el existente), asigna la bodega al local. Si la bodega no está disponible para la venta, no aparecerá en el módulo de ventas aunque esté activa en inventario.
¿Para qué sirve tener una bodega solo de inventario (no disponible para venta)?
Para almacenar productos que no se venden directamente al público, como mercadería en cuarentena, materias primas o productos para uso interno. Desactiva Disponible para la venta y deja solo Bodega activa. Esta bodega solo aparecerá en el módulo de inventario.
3. Medios de Pago
¿Por qué débito y transferencia deben configurarse como Electrónico y no como Efectivo?
Si creas débito y transferencia con tipo Efectivo, al cerrar caja el sistema acumulará todos esos pagos dentro del monto en efectivo, mostrando una cifra incorrecta. Al configurarlos como Electrónico y tildar Débito, el sistema los separa correctamente al cierre, mostrando cuánto fue en efectivo y cuánto en medios electrónicos.
¿Cómo crear la forma de pago QR?
Exactamente igual que débito: tipo Electrónico, tildar Débito, condición Al contado. El nombre puede ser QR o el nombre del servicio que uses. El sistema lo tratará como pago electrónico al contado.
4. Artículos e Inventario
¿Cómo actualizar el precio de un artículo ya creado?
Ve a Artículos > Listado de Artículos, ubica el producto y edítalo desde los tres puntos (⋯) > Editar. Cambia el precio de venta y guarda. El nuevo precio se aplicará en todas las ventas siguientes. No afecta ventas ya emitidas.
¿Cómo agregar código de barra a un artículo existente?
Ve a Artículos > Listado de Artículos, edita el artículo y en el campo Código de Barra Interno ingresa el código. Guarda. A partir de ese momento, al pistolar el artículo en el punto de venta, el sistema lo reconocerá automáticamente.
¿Qué hacer si al cargar el importador de movimientos el archivo aparece en rojo?
El sistema indica en rojo los registros con error. Revisa: que el tipo de comprobante sea un código válido (AP, PE, etc.), que el código de la bodega exista y sea correcto, que el código del artículo exista en el sistema, que la fecha tenga el formato correcto (DD/MM/AAAA). Corrige los errores en el Excel y vuelve a cargarlo.
5. Ventas con Múltiples Formas de Pago
¿Cómo registrar un pago con dos medios de pago diferentes?
Al momento de pagar, indica el primer medio y monto (ej: $5.000 en efectivo). El sistema mostrará el saldo pendiente. Presiona Agregar otra forma de pago y registra el restante (ej: $7.000 en débito). Mientras los montos sumen el total de la venta, el sistema permitirá emitir.
¿Qué pasa si el cliente paga de más?
El sistema calcula automáticamente el vuelto. Si la venta es de $12.000 y el cliente paga $15.000, el sistema indicará que el vuelto es $3.000. Al confirmar el pago, también mostrará un recordatorio del vuelto a devolver.
6. Preventas
¿Cómo crear y recuperar una preventa?
Selecciona los productos normalmente en el punto de venta. En lugar de pagar, presiona Preventa e ingresa un nombre (ej: Preventa 1). La preventa queda guardada. Para recuperarla y cobrarla, presiona el ícono de Preventa Activa, selecciona la preventa de la lista y presiona Recuperar. Aparecerá lista para emitir y cobrar.
7. E-commerce
¿Tvendo puede conectarse con tiendas en línea?
Sí. En la sección E-commerce del sistema puedes conectar Tvendo con Shopify, Falabella, PrestaShop, Ripley y otras plataformas. Todas las ventas realizadas desde tu tienda online quedarán registradas en Defontana, con emisión automática del documento tributario y rebaja de inventario.
¿No encontraste lo que buscabas? Escríbenos por el chat de soporte o contacta a tu consultor Defontana.
Versión: Mayo 2026 · Fuente: Sesión Academia Defontana en Vivo · 13/03/2026 · Duración: 1h 15m 44s