Al ingresar una factura de compra, el campo Tipo de proveedor se completa de acuerdo con la configuración definida en el comprobante contable del documento de compra.
Si se requiere modificar el dato que aparece por defecto, es necesario revisar la configuración del comprobante contable asociado al documento de compra.
Pasos para modificar el tipo de proveedor predeterminado
Ingresar a Configuración.
Acceder a Compras y Ventas.
Seleccionar Listado de tipos de Documentos.
Abrir/ Editar el documento de compra correspondiente.
5. Ingresar a la pestaña Definición Comprobante Contable
6. Revisar la configuración del Tipo de proveedor
7. Establecer el tipo de proveedor que se desea utilizar por defecto, ya sea editando el orden o eliminando el no deseado.
8. Guardar los cambios realizados.
Consideraciones
La ruta puede variar según la parametrización de la empresa. En algunos casos, el módulo de compras puede encontrarse configurado de forma independiente.
Para guardar el nuevo cambio, el tipo de documento no debe tener movimientos asociados.