Verificación del saldo del documento:
Accede a Ventas >> Ventas >> Informes de ventas >> Estado de clientes.
Revisa el saldo del documento para identificar si tiene un ingreso o una Nota de Crédito previamente asociada.
Revisión del comprobante de abono:
Al hacer clic en el movimiento de Abono, verifica el comprobante contable, que corresponderá al ingreso por pago de la factura.
Eliminación del ingreso asociado:
Ve a Tesorería >> Ingresos >> Listado de Documentos.
Usa los filtros para localizar el movimiento de pago y selecciona la papelera a la derecha para eliminar el ingreso asociado.
Verificación final y emisión de la Nota de Crédito:
Verifica nuevamente en el informe que el saldo de la factura ya no esté en cero.
Con esto, ya puedes proceder a emitir la Nota de Crédito.