Para ingresar un Anticipo a un Proveedor lo hacemos a través de un comprobante contable. Ingresamos en el módulo de Contabilidad> Listado de documentos> Nuevo. 

Y luego registrar el Egreso Procedemos a Cargar en la cuenta de Anticipo a Proveedores el monto y completamos el análisis con el código de proveedor.  Luego registramos el Abono del Banco del que sale el dinero y en el análisis con la información del movimiento bancario.

Luego al momento en que se recibe la factura de compras la ingresamos en el módulo de compras y vamos a Contabilidad a registrar el ajuste del anticipo.
Ingresamos en: Contabilidad> Listado de Documentos> Nuevo y procedemos a cargar el monto en la cuenta de Proveedores  para luego Abonar el saldo de la Cuenta de Anticipo a Proveedor registrando en el análisis en ambas cuentas el mismo código de proveedor de esa forma se rebaja el saldo del anticipo.