Puedes emitir una Nota de Débito para corregir él monto de una factura de ventas o también para anular una Nota de Crédito aplicada a una factura.

En ambos casos debes ingresar en Ventas >> Listado de documentos >> nuevo.

Si la nota de débito es de corrección de facturas debemos colocar en el documento asociado a la factura de Ventas que deseamos corregir, luego las líneas de detalles de la corrección y facturamos.
Puedes apoyarte en la siguiente imagen para realizarla. 

​Si la Nota de Débito es para anular una Nota de Crédito debemos seleccionar en los documentos asociados la Nota de Crédito que deseamos anular y luego facturar. Tal como en el siguiente ejemplo gráfico.