Para aplicar una Nota de Crédito corrige el texto o Administrativa a una Factura de ventas debes seguir los siguientes pasos.

Ventas >> Listado de documentos >> nuevo.

Solo debe seleccionar el tipo de documento de nota de crédito y avanzar directamente a seleccionar el motivo de corrección de texto y luego asociar la Factura a corregir y el folio.

Luego ingresamos la glosa de corrección y se procede a facturar. |

Debes tener en cuenta que aunque en la interfaz se visualicen los valores de la factura, al momento de la emisión el documento no afecta los valores.