El ingreso manual de facturas de compra permite registrar documentos cuando no se cuenta con XML en el sistema, asegurando su correcta gestión contable y administrativa.
Este proceso es fundamental para mantener el control de las compras y cumplir con las obligaciones tributarias.
Ruta de Acceso
Para ingresar una factura de compra manualmente, debes ingresar a:
Compras > Libro de compras > Listado de documentos > Nuevo
Procedimiento
Ingresar los datos principales del documento:
Proveedor
Tipo de documento
Folio
Fecha
Completar la información de lo comprado con su cuenta contable correspondiente; si la cuenta contable tiene análisis, deberás completarlo.
Ingresar los montos del documento.
Validar que los datos ingresados en la factura sean los mismos que el documento original.
Confirmar que los valores sean correctos y luego grabar el documento.
El ingreso manual de facturas permite registrar documentos de manera flexible cuando no se dispone de XML.
Al completar correctamente la información y validar los datos, podrás asegurar un registro confiable, manteniendo el control y la correcta gestión de tus compras dentro del sistema.