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¿Qué son las Facturas de proveedores?
Ubicación: Menú Principal > Almacén > Facturas de proveedor
Registran las facturas que emiten los proveedores por las compras del club. Cada factura agrupa una o varias líneas de albarán, de uno o varios pedidos, y queda vinculada a ellas. Si tu sistema está integrado con contabilidad, permiten registrar automáticamente las compras.
¿Qué problema resuelve?
Cuadre compras–facturas: sabes qué albaranes están facturados y cuáles no.
Trazabilidad contable: cada línea de factura enlaza con su albarán y su pedido.
Control de pagos: el campo Pendiente muestra lo que queda por pagar.
Requisitos previos
Albaranes registrados de los pedidos a facturar.
Proveedor con su NIF (ver v3 - Almacén: Proveedores).
Empresa del club que recibe la factura, configurada en facturación.
Permiso Administrador de stock.
Cómo se configura (paso a paso)
Completa el NIF de cada proveedor.
Revisa que exista la Empresa del club.
Al recibir mercancía, anota el número de factura en el albarán si ya lo conoces: facilita filtrar después.
Detalle de cada campo
Número de factura
Nombre del campo: Número de factura. Texto (obligatorio al generar).
Descripción: número que figura en la factura del proveedor.
Impacto en el sistema: se muestra en las líneas de albarán facturadas y en el pedido.
Comportamiento del sistema: editable después.
Ejemplo de uso / qué ocurre: «F-2026/0345»; al buscarlo en Desglosado ves todas sus líneas.
Proveedor y Empresa
Nombre del campo: Proveedor (con su NIF) y Empresa. Selectores (obligatorios al generar).
Descripción: quién emite y qué empresa del club recibe la factura.
Impacto en el sistema: determinan la contabilización de la compra.
Comportamiento del sistema: el NIF se toma del proveedor.
Ejemplo de uso / qué ocurre: un club con tienda y restaurante como empresas distintas elige la empresa correcta para cada factura.
Resto de campos
Cabecera: Fecha, Total neto (sin impuestos), Total bruto y Pendiente.
Líneas: Descripción, Producto, Marca, Unidades, Precio Neto, Precio Bruto, % Dto, % Impuestos, Importe del impuesto, Total neto, Total bruto, Línea de albarán y Línea de pedido.
Cómo se usa en el día a día
Generar una factura de proveedor
Ve a Menú Principal > Almacén > Albaranes, pestaña Desglosado.
Filtra por proveedor (y, si lo anotaste, por número de factura) y selecciona las líneas.
Pulsa Acciones > Generar factura.
Completa Proveedor, Empresa, Fecha de factura y Número de factura. Pulsa Aceptar.
Consultar facturas
En Facturas de proveedor, filtra por proveedor, fecha o pendiente y abre la factura para ver sus líneas.
Qué ocurre al generar la factura
Se crea la factura con su cabecera y una línea por cada línea de albarán seleccionada.
Las líneas de albarán quedan vinculadas (columnas Factura y Número de factura).
En el pedido se muestra la factura asociada.
El stock y el coste medio no cambian: ya se actualizaron con el albarán.
Listado y acciones disponibles
En el listado: Filtrar, Buscar y Exportar.
En el detalle: Editar y Eliminar.
En Albaranes > Desglosado: Generar factura.
Limitaciones a tener en cuenta
Solo desde líneas de albarán: no se crean facturas de proveedor sin albaranes.
Las devoluciones no corrigen la factura: si el proveedor emite un abono, regístralo aparte.
No es la facturación de ventas: estas facturas son de compras y no aparecen en el módulo de facturación a clientes.
Preguntas frecuentes
¿Puedo facturar albaranes de varios pedidos juntos?
Sí, siempre que sean del mismo proveedor: selecciona sus líneas en Desglosado.
¿Cómo sé qué albaranes faltan por facturar?
En Desglosado, filtra las líneas con Factura vacía.
Me equivoqué al generar la factura.
Elimínala; sus líneas de albarán quedan libres para volver a facturarlas.
Buenas prácticas recomendadas
Genera la factura al recibirla, contrastando importes con los albaranes.
Revisa mensualmente las líneas sin facturar.
Usa siempre el número exacto de la factura del proveedor.
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