1. ¿Cómo filtrar los estados de pago de mis clientes?
Para localizar rápidamente los pagos pendientes o con errores, ve a Clientes > Listado, selecciona Filtrar y elige el estado deseado. Esto te permitirá identificar fácilmente los pagos según su estado.
2. Estados de las facturas de tus clientes y su significado
En la plataforma, los pagos y facturas pueden mostrarse en distintos estados según su situación. A continuación, te explicamos qué indica cada uno para que puedas interpretarlos fácilmente:
Borrador / Draft: Estado inicial de la factura. Aún no ha sido emitida y puede editarse antes de enviarla al cliente.
Pendiente / Pending: La factura está emitida y a la espera de que el cliente realice el pago.
Pagada / Paid: La factura se ha cobrado correctamente y el pago se ha completado.
Anulada / Void: La factura ha sido anulada porque contenía un error y ya no es válida.
Incobrable / Uncollectible: La factura se marca como incobrable cuando es poco probable que el cliente realice el pago.
Desestimada / Excluded: Puedes marcar una factura pendiente como desestimada cuando decides no reclamar su cobro por esta vía. Al hacerlo, la factura dejará de mostrarse en la app del cliente, aunque permanecerá registrada en tu cuenta para control interno.
⚠️ Importante: esta acción es definitiva y no se puede revertir.
3. ¿Qué significa la factura 0€ en el cliente?
La transacción de 0€ realizada por Stripe verifica la disponibilidad del método de pago para el cargo. Si el cliente completa el proceso y el método es válido, se realizará el cargo con el importe correcto.
4. ¿Cómo modificar las fechas de facturación de un cliente?
Desde el perfil del cliente, en Información > Plan y productos, verás todos los detalles del plan activo de tu cliente. Aquí, podrás cambiar la siguiente fecha de facturación para tu cliente, siempre y cuando su estado de plan ya esté "Activo":
⚠️ Importante: Mientras el cliente esté en estado "Pendiente de inicio", sólo podremos controlar cuándo se iniciará ese ciclo de facturación, es decir, la fecha de referencia de renovaciones futuras de su plan.
Si deseas automatizar las fechas de renovación e inicio del ciclo desde el principio, podrás configurarlo en el propio Plan de suscripción > Inicio del ciclo de facturación:
5. ¿Qué hacer en caso de error de pago en la suscripción o producto de un cliente?
5.1 Error de pago al crear una suscripción o plan por primera vez:
Este error ocurre generalmente porque el cliente necesita completar los pasos de verificación de su banco, aprobar la compra y volver para finalizar el proceso desde la aplicación. Si el pago queda incompleto, puedes contactar a nuestro equipo para ayudarte a identificar el motivo antes de que el intento expire.
👉🏼Si expira el intento: Si la factura expira porque no se completó el pago correctamente en el primer intento, deberán seguir uno de estos pasos para reactivarla:
Opción 1: Dirigirse a Tienda, en la aplicación, para adquirir nuevamente el plan.
Opción 2: Pasar al cliente a estado Invitado para poder reenviar nuevamente el plan de pago.
5.2 Error de pago en una renovación:
Vista del profesional:
Si el error ocurre en la renovación de una suscripción, puedes encontrar el enlace de pago en el perfil del cliente, en la sección de Información > Plan y productos.
👉🏼Copia el enlace y envíaselo al cliente para que pueda intentar el pago de nuevo.
Vista del cliente (app):
Desde su pantalla de Inicio, el cliente verá un mensaje indicando el error en el pago. Este mensaje incluye un enlace directo para reintentar el pago y permanecerá visible hasta que la factura sea pagada o desestimada por el profesional.
💡Si quieres saber el motivo específico del error (por ejemplo, saldo insuficiente, tarjeta caducada, tarjeta extraviada o necesidad de confirmación bancaria), puedes contactarnos a través de soporte para que te brindemos la información.
6. ¿Qué sucede si quiero anular o rectificar una factura ya creada?
Si necesitas anular una factura emitida, puedes hacerlo generando una nota de crédito desde el menú de acciones (los tres puntos “...”) situado a la derecha de la factura.
Al hacerlo, el sistema creará automáticamente la nota de crédito correspondiente y la factura original quedará marcada como anulada.
ℹ️ Si deseas conocer el proceso en detalle o saber en qué casos utilizarla, consulta: 👉🏼 Cómo emitir una nota de crédito
7. ¿Cuánto tardan en llegar los pagos de Stripe a mi cuenta bancaria?
Una vez que un pago se ha tramitado, Stripe procesa el depósito en un plazo de 7 a 9 días hábiles (el tiempo exacto depende de la ubicación del banco y sus políticas).
8. ¿Qué comisiones maneja Stripe?
Stripe aplica las siguientes comisiones a cada transacción:
Comisión base:
1,75% + €0,25 por cada transacción estándar.
Adicionales según el caso:
0,5% pagos recurrentes (suscripciones)
1,1% para tarjetas emitidas en UK.
1,5% para tarjetas emitidas fuera de Europa o UK.
2% si es necesario un cambio de divisa.
Adeudo SEPA (domiciliación bancaria)
1,25% + €0.35€ Impuestos no incluidos
15,00 € para pagos en disputa
3,50 € por pagos fallidos
9. ¿Cómo actualizar o añadir información fiscal en tus facturas?
Facturas con Harbiz: para modificar los datos de facturación, ponte en contacto con nuestro equipo de soporte indicando estos cambios.
🚨Importante: no se pueden modificar facturas ya emitidas. Los cambios solicitados se realizarán para facturas futuras posteriores al cambio.
Factura comisiones de Stripe: al finalizar cada trimestre, podrás solicitar también a nuestro equipo de soporte la factura de las comisiones generadas por Stripe.
Facturas de tus clientes: Desde tu sección de Negocio > Gestión > Resumen de pagos Harbiz, verás la opción para Modificar datos. Allí verás tu portal de Stripe, con tu perfil en la parte inferior izquierda para editar tus datos.
