Mise en contexte
Il est possible de payer les comptes de taxes du bureau en ajoutant un Déboursé.
Pourquoi c'est utile?  |
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Note: La fréquence des paiements est déterminée par le gouvernement du Québec (mensuelle, etc.)
Procédure
Il est recommandé de générer un Rapport de taxes dans Jurisoft avant de procéder à l'ajout d'un déboursé. Ceci permet de déterminer le montant total à inscrire et la distribution de celui-ci dans les différents comptes du grand livre.
1 | Onglet Comptabilité > section Comptes Payables > Déboursés (chèques)  |
2 | Choisir la Ressource de type « Fournisseur » qui correspond au Ministère du revenu (F12)  Note: Si la ressource n'existe pas, créez là |
3 | Décochez la case Inclure dans le rapport de taxes  |
4 | Avec le menu déroulant, changez le Type à Divers  |
5 | Inscrivez la Date et le Montant (voir le Rapport de taxes)  |
6 | Dans la section Ventilation automatique, ajoutez les comptes du Grand livre (F12) qui correspondent aux comptes de taxes suivants:
 Note: Les numéros de compte varient d'un bureau à l'autre |
7 |
Note: Les montants doivent balancer avant de procéder |
8 | Enregistrer (Alt+e) |