Mise en contexte
Le traitement Transfert au C/P permet de sélectionner des États fournisseurs préalablement imprimés pour les transférer aux comptes à payer. Si une date a été fournie au moment de générer les états ou dans le profil du fournisseur, le traitement génère aussi les déboursés pour payer les huissiers internes, externes et les autres fournisseurs.
Procédure
Pour transférer des états fournisseurs aux comptes à payer, suivre les étapes suivantes:
1 | Onglet Traitements > section États fournisseurs > Génération > Transfert au C/P  |
2 | Sélectionnez le(s) fournisseur(s) et transférez du panneau de gauche vers le panneau de droite, à l'aide de la flèche  |
3 | Transférer  |